Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1180 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ CLAUDIR MACHADO. |
0,00 |
1.593,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ CLAUDIR MACHADO. |
1.593,94 |
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| 08/03/2024 |
REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ CLAUDIR MACHADO. |
|
1.593,94 |
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| 08/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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122,27 |
| 15/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.471,67 |
| TOTAL |
1.593,94 |
1.593,94 |
1.593,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
08/03/2024 |
122,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
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122,27 |
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