Nome do Credor: LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS 66654459091
Dados do Empenho
Número do empenho:
1184
Data de lançamento:
08/03/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - MOTONIVELADORA 120K (TAPETE COM ESPUMA, COIFA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°52055994
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
PEÇAS DIVERSAS - MOTONIVELADORA 120K (TAPETE COM ESPUMA, COIFA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°52055994
1.000,00
08/03/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°52055994
1.000,00
18/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1184/2024
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS 66654459091 - 18693
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
