Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLA JANAINA OLIVEIRA FRANCO 0197958097 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1188 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SALGADOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COLAÇÃO DE GRAU TECNICO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°52009017 |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
SALGADOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COLAÇÃO DE GRAU TECNICO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°52009017 |
600,00 |
|
|
| 08/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COLAÇÃO DE GRAU TECNICO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°52009017
|
|
600,00 |
|
| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1188/2024
CARLA JANAINA OLIVEIRA FRANCO 0197958097 - 19232 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
