Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1199
Data de lançamento:
13/03/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEUS 1000R20 DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE (LISO)
1.529,99
3.059,98
4.00
PNEU 1000R20 DESENHO DE TRAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA.
1.529,99
6.119,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
PNEUS 1000R20 DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE (LISO) PNEU 1000R20 DESENHO DE TRAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA.
9.179,94
13/03/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA.
9.179,94
01/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2024
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 19593
9.069,78
01/04/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1199/2024
110,16
TOTAL
9.179,94
9.179,94
9.179,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
