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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1216	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	FOLHA OFICIO A4, 210mmx297mm, 75g/m², branco, abst nbr isso 9001/14001, pct c/ 500 fl. Caixa com 10 pct.	199,90	2.198,90
1.00	Espiral para encardenção 9 mm para a4 cap., capacidade 50 folhas, pct 100 und Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE PREGÃO ELETRONICO 007/2024.	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	FOLHA OFICIO A4, 210mmx297mm, 75g/m², branco, abst nbr isso 9001/14001, pct c/ 500 fl. Caixa com 10 pct. Espiral para encardenção 9 mm para a4 cap., capacidade 50 folhas, pct 100 und Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE PREGÃO ELETRONICO 007/2024.	2.213,90
09/04/2024	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE PREGÃO ELETRONICO 007/2024.		2.213,90
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1216/2024 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - 18905			2.213,90
TOTAL		2.213,90	2.213,90	2.213,90
SALDO A PAGAR				0,00