Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2024. |
5.707,11 |
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| 15/03/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 03/2024. |
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5.707,11 |
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| 15/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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8,22 |
| 15/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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23,46 |
| 15/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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167,25 |
| 15/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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311,65 |
| 15/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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908,85 |
| 15/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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1.686,99 |
| 22/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1240/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.600,69 |
| 26/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1240/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
| TOTAL |
5.707,11 |
5.707,11 |
5.707,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
