Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1258 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA - PLACA IUV5A60
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF NF N°405 |
1.320,00 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
MÃO DE OBRA - PLACA IUV5A60
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF NF N°405 |
1.320,00 |
|
|
| 20/03/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF NF N°405
|
|
1.320,00 |
|
| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2024
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146 |
|
|
1.320,00 |
| TOTAL |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
