Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1259 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTEIRINHAS PARA PACIENTES DE FISIOTERAPIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°8762 |
370,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
CARTEIRINHAS PARA PACIENTES DE FISIOTERAPIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°8762 |
370,00 |
|
|
| 20/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO - SEC DA SAÚDE, CNF NF N°8762
|
|
370,00 |
|
| 01/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2024
OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - 18965 |
|
|
370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
