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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIPAR FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1265 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Chaleira Elétrica 220V Capacidade: 2litros, Características mínimas Material: Plástico Temperatura: 40 a 100°C, tampa com protetor para fechamento seguro, Bico para saída de água, Base de aquecimento Finalidade: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 83,58 250,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 Chaleira Elétrica 220V Capacidade: 2litros, Características mínimas Material: Plástico Temperatura: 40 a 100°C, tampa com protetor para fechamento seguro, Bico para saída de água, Base de aquecimento Finalidade: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 250,74
TOTAL 250,74 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 250,74
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.