Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
131 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEUS 205/55 R16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS REF A PREGÃO ELETRONICO COMAJA N°018/2023 - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. |
295,00 |
1.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
PNEUS 205/55 R16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS REF A PREGÃO ELETRONICO COMAJA N°018/2023 - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. |
1.180,00 |
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| 19/02/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS REF A PREGÃO ELETRONICO COMAJA N°018/2023 - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF ANEXA.
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1.180,00 |
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| 21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2024
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 19755 |
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1.165,84 |
| 21/02/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 131/2024 |
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14,16 |
| TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
21/02/2024 |
14,16 |
1032/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
14,16 |
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