Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2024. |
16.861,08 |
|
|
| 22/03/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2024. |
|
16.861,08 |
|
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
|
|
56,75 |
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
|
|
433,15 |
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
|
|
477,12 |
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
|
|
2.051,71 |
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
|
|
2.194,90 |
| 26/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1343/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.647,45 |
| TOTAL |
16.861,08 |
16.861,08 |
16.861,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
