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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1362 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2024. 0,00 1.334,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2024. 1.334,50
22/03/2024 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2024. 1.334,50
26/03/2024 Pagamento de Empenho 1362/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.334,50
TOTAL 1.334,50 1.334,50 1.334,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.