Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2024. |
6.000,34 |
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| 22/03/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2024. |
|
6.000,34 |
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| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria Saúde - Equipe Multi ESF-EFETIVOS |
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16,50 |
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria Saúde - Equipe Multi ESF-EFETIVOS |
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60,17 |
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria Saúde - Equipe Multi ESF-EFETIVOS |
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571,68 |
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria Saúde - Equipe Multi ESF-EFETIVOS |
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1.064,64 |
| 26/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.287,35 |
| TOTAL |
6.000,34 |
6.000,34 |
6.000,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
