Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1408 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS- PLACA IUV6A50 (TRIZETA, TULIPA ESQUERDA E DIREITA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF DANF N°02874 |
1.426,00 |
1.426,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
PEÇAS DIVERSAS- PLACA IUV6A50 (TRIZETA, TULIPA ESQUERDA E DIREITA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF DANF N°02874 |
1.426,00 |
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| 22/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF DANF N°02874
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1.426,00 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1408/2024
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146 |
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1.426,00 |
| TOTAL |
1.426,00 |
1.426,00 |
1.426,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
