Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MATIAS TEIXEIRA PAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1413 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXECUÇÃO DE CALÇADAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A EXECUÇÃO DE CALÇADAS - SEC DE OBRAS, CNF NF N°52 |
2.640,00 |
2.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
EXECUÇÃO DE CALÇADAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A EXECUÇÃO DE CALÇADAS - SEC DE OBRAS, CNF NF N°52 |
2.640,00 |
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| 22/03/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A EXECUÇÃO DE CALÇADAS - SEC DE OBRAS, CNF NF N°52
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2.640,00 |
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| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2024
MATIAS TEIXEIRA PAZ - 18312 |
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2.640,00 |
| TOTAL |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
