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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA LUCIA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1432	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE REUNIÃO SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, SAÍDA AS 9:00H DE 01/04/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 01/04/2024.	416,00	208,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE REUNIÃO SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, SAÍDA AS 9:00H DE 01/04/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 01/04/2024.	208,00
27/03/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE REUNIÃO SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, SAÍDA AS 9:00H DE 01/04/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 01/04/2024.		208,00
01/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2024 ANA LUCIA DA SILVA - 1732			208,00
TOTAL		208,00	208,00	208,00
SALDO A PAGAR				0,00