Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2024. |
6.788,25 |
|
|
| 27/03/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2024. |
|
6.788,25 |
|
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
33,94 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENT JUDICIAL - 20%, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
253,33 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
701,24 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO AL. JUDICIAL 13% RENDIMENTOS LÍQUIDOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
776,63 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
1.039,36 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
1.252,37 |
| 02/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1442/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.731,38 |
| TOTAL |
6.788,25 |
6.788,25 |
6.788,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
