Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1464 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL QUIMICO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRODUTOS PARA DESINSETIZAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DESINSETIZAÇÃO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°10132 |
1.716,88 |
1.716,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
PRODUTOS PARA DESINSETIZAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DESINSETIZAÇÃO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°10132 |
1.716,88 |
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| 27/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DESINSETIZAÇÃO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°10132
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1.716,88 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2024
SANTOS & VALIATTI LTDA ME - 18564 |
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1.716,88 |
| TOTAL |
1.716,88 |
1.716,88 |
1.716,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
