Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1472 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLYERS SEMANA DO MUNICIPIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A FLYERS SEMANA DO MUNICIPIO - SEC DA ADM, CNF DANF N°13838 |
595,00 |
595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
FLYERS SEMANA DO MUNICIPIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A FLYERS SEMANA DO MUNICIPIO - SEC DA ADM, CNF DANF N°13838 |
595,00 |
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| 27/03/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A FLYERS SEMANA DO MUNICIPIO - SEC DA ADM, CNF DANF N°13838
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595,00 |
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| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1472/2024
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352 |
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595,00 |
| TOTAL |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
