Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1485 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TROCA DE CHUVEIRO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF N°17 |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
TROCA DE CHUVEIRO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF N°17 |
130,00 |
|
|
| 27/03/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF N°17
|
|
130,00 |
|
| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1485/2024
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 - 19324 |
|
|
130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
