Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
149 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ESCADA METALICA 2MM |
17,00 |
68,00 |
| 4.00 |
SAPATA AJUSTAVEL |
17,00 |
68,00 |
| 14.00 |
PISO METALICO |
21,25 |
297,50 |
| 14.00 |
PAINEL METALICO
Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa. |
17,00 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
ESCADA METALICA 2MM SAPATA AJUSTAVEL PISO METALICO PAINEL METALICO
Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa. |
671,50 |
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| 02/01/2024 |
Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa.
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671,50 |
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| 11/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2024
ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 18537 |
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671,50 |
| TOTAL |
671,50 |
671,50 |
671,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
