Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1508 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2024. |
0,00 |
1.667,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2024. |
1.667,58 |
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| 27/03/2024 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2024. |
|
1.667,58 |
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| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: FMAS - Secretario |
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128,90 |
| 04/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1508/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.538,68 |
| TOTAL |
1.667,58 |
1.667,58 |
1.667,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
27/03/2024 |
128,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
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128,90 |
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