Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1515 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2024. |
0,00 |
377,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2024. |
377,18 |
|
|
| 27/03/2024 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2024. |
|
377,18 |
|
| 04/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1515/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
377,18 |
| TOTAL |
377,18 |
377,18 |
377,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
