| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
| Número do empenho: | 1547 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - PLACA INM6733 (VALVULA TERMOST, JOGO LONA FREIO, POLCA, ARRUELA LISA, ROLETE, TRAVA ROLETE, ABRACA, TAMPA TANQUE, MACANETA INTER, EMBOLO TORRE) | 2.349,70 | 2.349,70 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - PLACA INM 6H43 (COXIM RADIADOR, PORCA TRAVANTE, MANIVELA LEVANTE) | 229,00 | 229,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - PLACA IZI0C74 (JOANINHA PINO, DISCO FLAPE) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. | 401,20 | 401,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | PEÇAS DIVERSAS - PLACA INM6733 (VALVULA TERMOST, JOGO LONA FREIO, POLCA, ARRUELA LISA, ROLETE, TRAVA ROLETE, ABRACA, TAMPA TANQUE, MACANETA INTER, EMBOLO TORRE) PEÇAS DIVERSAS - PLACA INM 6H43 (COXIM RADIADOR, PORCA TRAVANTE, MANIVELA LEVANTE) PEÇAS DIVERSAS - PLACA IZI0C74 (JOANINHA PINO, DISCO FLAPE) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. | 2.979,90 | ||
| 01/04/2024 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. | 2.979,90 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1547/2024 MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA - 18290 | 2.979,90 | ||
| TOTAL | 2.979,90 | 2.979,90 | 2.979,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
