Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JEAN RUSCH DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1583 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - PREMIAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREMIAÇÃO REF A NOTA FISCAL GAÚCHA - MES DE MARÇO |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
PREMIAÇÃO REF A NOTA FISCAL GAÚCHA - MES DE MARÇO |
100,00 |
|
|
| 04/04/2024 |
PREMIAÇÃO REF A NOTA FISCAL GAÚCHA - MES DE MARÇO
|
|
100,00 |
|
| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2024
JEAN RUSCH DOS SANTOS - 19888 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
