Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MASSA CORRIDA, MULTIMASSA, LIXA FERRO, ACR SEMI BRANCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO - CNF DANF N°264203
3.038,00
3.038,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
MASSA CORRIDA, MULTIMASSA, LIXA FERRO, ACR SEMI BRANCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO - CNF DANF N°264203
3.038,00
04/04/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO - CNF DANF N°264203
3.038,00
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1588/2024
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788
3.038,00
TOTAL
3.038,00
3.038,00
3.038,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
