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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1598	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Lanceta universal 21 G 8mm, cx c/ 200 und	9,65	482,50
10.00	Latex para oxigênio - transparente, 10 mtrs Finalidade: Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade Básica de saúde.	4,97	49,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	Lanceta universal 21 G 8mm, cx c/ 200 und Latex para oxigênio - transparente, 10 mtrs Finalidade: Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade Básica de saúde.	532,20
03/07/2024	Finalidade: Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade Básica de saúde.		532,20
25/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1598/2024 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 19874			532,20
TOTAL		532,20	532,20	532,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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