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Exercício: 2024
Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1607	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	Equipo p/ macrogotas	0,65	1.300,00
200.00	Gase estéril, 7,5 x 7,5 cm, 22 fios, 8 camadas, pacote com 500 und	18,88	3.776,00
2000.00	Soro fisiológico 100ml, validade mínima de 24 meses Finalidade: Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade Básica de saúde.	3,30	6.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	Equipo p/ macrogotas Gase estéril, 7,5 x 7,5 cm, 22 fios, 8 camadas, pacote com 500 und Soro fisiológico 100ml, validade mínima de 24 meses Finalidade: Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade Básica de saúde.	11.676,00
10/07/2024	Finalidade: Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade Básica de saúde.		11.610,00
25/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2024 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 19873			11.470,68
25/07/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1607/2024			139,32
TOTAL		11.676,00	11.610,00	11.610,00
SALDO A PAGAR				66,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25/07/2024	139,32	4963/2024	Lançada
TOTAL		139,32