Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1608 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
TERMÔMETRO DIGITAL
Finalidade: Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade Básica de saúde. |
9,74 |
974,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
TERMÔMETRO DIGITAL
Finalidade: Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade Básica de saúde. |
974,00 |
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| 15/05/2024 |
Finalidade: Aquisição de Material Ambulatorial para a Unidade Básica de saúde.
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974,00 |
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| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1608/2024
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 19876 |
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974,00 |
| TOTAL |
974,00 |
974,00 |
974,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
