Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LAZARO JOSUE VIEIRA 00982853009 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1625 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSERTO CENTRAL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CENTRAL TELEFONICA, CFE DANF N° 250 |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
REF CONSERTO CENTRAL
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CENTRAL TELEFONICA, CFE DANF N° 250 |
280,00 |
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| 04/04/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CENTRAL TELEFONICA, CFE DANF N° 250
|
|
280,00 |
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| 12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1625/2024
LAZARO JOSUE VIEIRA - 18979 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
