Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1635 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
0236 - ÁGUA DESTILADA 5 LITROS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA. |
9,76 |
488,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
0236 - ÁGUA DESTILADA 5 LITROS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA. |
488,00 |
|
|
| 22/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA.
|
|
488,00 |
|
| 29/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2024
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA - 19871 |
|
|
488,00 |
| TOTAL |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
