Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1654	Data de lançamento:	04/04/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	15 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:15/2021Contrato: 25/2021 REF DEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA.	16.686,67	16.686,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2024	Lic.:15/2021Contrato: 25/2021 REF DEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA.	16.686,67
09/04/2024	Lic.:15/2021Contrato: 25/2021 REF DEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA.		2.359,21
12/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			2.359,21
09/05/2024	Lic.:15/2021Contrato: 25/2021 REF DEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA.		1.844,43
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2024 WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201			1.844,43
12/06/2024	Lic.:15/2021Contrato: 25/2021 REF DEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA.		2.161,81
18/06/2024	Pagamento de Empenho 1654/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.161,81
10/07/2024	Lic.:15/2021Contrato: 25/2021 REF DEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA.		2.769,69
19/07/2024	Pagamento de Empenho 1654/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.769,69
14/08/2024	Lic.:15/2021Contrato: 25/2021 REF DEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA.		1.991,29
22/08/2024	Pagamento de Empenho 1654/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.991,29
11/09/2024	Lic.:15/2021Contrato: 25/2021 REF DEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA.		2.071,51
19/09/2024	Pagamento de Empenho 1654/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.071,51
08/10/2024	Lic.:15/2021Contrato: 25/2021 REF DEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA.		1.579,69
24/10/2024	Pagamento de Empenho 1654/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.579,69
12/11/2024	Lic.:15/2021Contrato: 25/2021 REF DEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF ANEXA.		1.909,04
TOTAL		16.686,67	16.686,67	14.777,63
SALDO A PAGAR				1.909,04