Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIO SURKAMP 01558545000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1673 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ESPELHOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°52561993 |
340,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
ESPELHOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°52561993 |
680,00 |
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| 04/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°52561993
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680,00 |
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| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1673/2024
FABIO SURKAMP 01558545000 - 17736 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
