Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RADIO SOLEDADE LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1686 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, CNF NF N°9128 |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, CNF NF N°9128 |
800,00 |
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| 10/04/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, CNF NF N°9128
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800,00 |
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| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2024
RADIO SOLEDADE LTDA ME - 14750 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
