Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOVO DESIGN JV LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1700 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANNER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE N°3340 |
1.275,00 |
1.275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
BANNER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE N°3340 |
1.275,00 |
|
|
| 10/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE DANFE N°3340
|
|
1.275,00 |
|
| 19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1700/2024
NOVO DESIGN JV LTDA ME - 16962 |
|
|
1.275,00 |
| TOTAL |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
