Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1702 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF NF N°4012 |
1.356,52 |
1.356,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF NF N°4012 |
1.356,52 |
|
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| 10/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF NF N°4012
|
|
1.356,52 |
|
| 19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2024
SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 |
|
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1.353,26 |
| 19/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1702/2024 |
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3,26 |
| TOTAL |
1.356,52 |
1.356,52 |
1.356,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
19/04/2024 |
3,26 |
2655/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,26 |
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