Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALTERLEI AGUIAR DOS SANTOS 36052515015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1703 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORDÃO DE CONCRETO - BLOCOS DE CONCRETO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS, CNF DANF N°52735559 |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
CORDÃO DE CONCRETO - BLOCOS DE CONCRETO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS, CNF DANF N°52735559 |
3.000,00 |
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| 10/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS, CNF DANF N°52735559
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3.000,00 |
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| 19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2024
VALTERLEI AGUIAR DOS SANTOS 36052515015 - 19403 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
