Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANDERSON CASTANHO DE GOES 03337255060 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
171 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA - REPARO EM ESCOLAS MUNICIPAIS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF N°09 |
8.000,00 |
8.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
MÃO DE OBRA - REPARO EM ESCOLAS MUNICIPAIS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF N°09 |
8.000,00 |
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| 02/01/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF NF N°09
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8.000,00 |
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| 11/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2024
VANDERSON CASTANHO DE GOES 03337255060 - 19027 |
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8.000,00 |
| TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
