Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LEONIR SETTI. |
6.265,58 |
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| 10/04/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LEONIR SETTI. |
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6.265,58 |
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| 10/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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366,64 |
| 10/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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442,59 |
| 10/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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1.178,84 |
| 10/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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3.354,89 |
| 19/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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922,62 |
| TOTAL |
6.265,58 |
6.265,58 |
6.265,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
