Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1724 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CNF DANF N°434780 |
957,89 |
957,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CNF DANF N°434780 |
957,89 |
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| 17/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, CNF DANF N°434780
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957,89 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2024
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 16699 |
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957,89 |
| TOTAL |
957,89 |
957,89 |
957,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
