Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRODUTOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A PRODUTOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CNF DANF N°032
742,02
742,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
PRODUTOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A PRODUTOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CNF DANF N°032
742,02
17/04/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A PRODUTOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CNF DANF N°032
742,02
23/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2024
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404
742,02
TOTAL
742,02
742,02
742,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
