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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1725 Data de lançamento: 17/04/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRODUTOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A PRODUTOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CNF DANF N°032 742,02 742,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2024 PRODUTOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A PRODUTOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CNF DANF N°032 742,02
17/04/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A PRODUTOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CNF DANF N°032 742,02
23/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2024 CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 742,02
TOTAL 742,02 742,02 742,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.