Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1726 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS REALIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR
Finalidade: SERVIÇOS REALIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR- CNF NF N°424 |
3.290,00 |
3.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
SERVIÇOS REALIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR
Finalidade: SERVIÇOS REALIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR- CNF NF N°424 |
3.290,00 |
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| 17/04/2024 |
Finalidade: SERVIÇOS REALIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR- CNF NF N°424
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3.290,00 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2024
PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - 19693 |
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3.290,00 |
| TOTAL |
3.290,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
