Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1743 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA CONSERV/MANUT BEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇAO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAMA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CNF DANF N°52856574 |
2.760,00 |
2.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
GRAMA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CNF DANF N°52856574 |
2.760,00 |
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| 17/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CNF DANF N°52856574
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2.760,00 |
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| 25/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2024
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME - 17082 |
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2.760,00 |
| TOTAL |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
