Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2024. |
11.226,24 |
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| 02/01/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2024. |
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11.226,24 |
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| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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8,17 |
| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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25,01 |
| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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170,02 |
| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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876,95 |
| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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3.072,84 |
| 11/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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403,92 |
| 12/01/2024 |
Pagamento de Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.669,33 |
| TOTAL |
11.226,24 |
11.226,24 |
11.226,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
