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Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO JOSE SCHNEIDER	Exportar os Dados

Número do empenho:	1762	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO "MTCNA - MikroTik Certified Network Associate' - SAÍDA AS 17:00H DE 25/04/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 28/04/2024.	390,00	1.365,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO "MTCNA - MikroTik Certified Network Associate' - SAÍDA AS 17:00H DE 25/04/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 28/04/2024.	1.365,00
17/04/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO "MTCNA - MikroTik Certified Network Associate' - SAÍDA AS 17:00H DE 25/04/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 28/04/2024.		1.365,00
25/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1762/2024 FABIANO JOSE SCHNEIDER - 16952			1.365,00
TOTAL		1.365,00	1.365,00	1.365,00
SALDO A PAGAR				0,00