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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIO SPRANDEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1778 Data de lançamento: 17/04/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAI DO SUL CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORAS - SAÍDA AS 06:00H DE 26/04/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 26/04/2024. 390,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2024 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAI DO SUL CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORAS - SAÍDA AS 06:00H DE 26/04/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 26/04/2024. 195,00
17/04/2024 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAI DO SUL CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORAS - SAÍDA AS 06:00H DE 26/04/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 26/04/2024. 195,00
26/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1778/2024 FABIO SPRANDEL - 7 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.