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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARLI TEREZA KROTH

Dados do Empenho

Número do empenho:	1779	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAI DO SUL CFE REQ. ANEXA, ACOMPANHAR FAMILIARES DE PACIENTE INTERNADO EM CLINICA DO MUNICIPIO - SAÍDA AS 06:00H DE 26/04/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 26/04/2024.	390,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAI DO SUL CFE REQ. ANEXA, ACOMPANHAR FAMILIARES DE PACIENTE INTERNADO EM CLINICA DO MUNICIPIO - SAÍDA AS 06:00H DE 26/04/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 26/04/2024.	195,00
17/04/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SAPUCAI DO SUL CFE REQ. ANEXA, ACOMPANHAR FAMILIARES DE PACIENTE INTERNADO EM CLINICA DO MUNICIPIO - SAÍDA AS 06:00H DE 26/04/2024 E RETORNO AS 21:00H DE 26/04/2024.		195,00
26/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2024 MARLI TEREZA KROTH - 2582			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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