Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
5.804,75 |
|
|
| 02/01/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
|
5.804,75 |
|
| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
|
|
14,54 |
| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
|
|
16,35 |
| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
|
|
336,45 |
| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
|
|
403,83 |
| 02/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
|
|
883,46 |
| 12/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
|
4.150,12 |
| TOTAL |
5.804,75 |
5.804,75 |
5.804,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
