Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELERI WOMMER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1789 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVISORIAS DIVILUX 35MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°52641749 |
1.080,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
DIVISORIAS DIVILUX 35MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°52641749 |
1.080,00 |
|
|
| 19/04/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°52641749
|
|
1.080,00 |
|
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1789/2024
ELERI WOMMER LTDA - 17330 |
|
|
1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
