Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2024. |
31.820,94 |
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| 22/04/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2024. |
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31.820,94 |
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| 22/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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143,71 |
| 22/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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255,23 |
| 22/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM. JUDICIAL SALARIO MINIMO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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635,40 |
| 22/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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2.697,82 |
| 22/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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4.297,89 |
| 22/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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4.552,92 |
| 22/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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6.320,98 |
| 26/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1906/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.916,99 |
| TOTAL |
31.820,94 |
31.820,94 |
31.820,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
